2018年，在开发区党工委和管委会的正确领导下，财政工作紧紧围绕稳中求进工作总基调，坚持依法理财、科学理财，认真做好预算执行各方面工作，财政收入继续保持稳步增长。

一、2018年财政预算执行情况

（一）全年财政收入完成情况

2018年，开发区完成一般公共预算收入96.2亿元，增长11.9%,完成年初党工委会议确定目标任务的101.7%。其中税收收入86.8亿元，非税收入9.4亿元，税比为90.2%。

（二）全年财政支出完成情况    

2018年，开发区完成本级一般公共预算支出25.5亿元。主要支出如下：城乡社区事务支出15.1亿元，占比59.2%；住房保障支出2.6亿元，占比10%；科学技术支出2.5亿元，占比9.8%；农林水支出2.4亿元，占比9.4%；资源勘探信息等事务支出1.5亿元，占比5.9%；一般公共服务支出0.8亿元，占比3%；其他各项支出0.6亿元，占比2.7%。

（三）收支平衡情况

目前市区财政结算尚未完全结束，根据现行财政体制测算，2018年开发区本级财力约为22.8亿元，加上预算稳定调节基金调入3.9亿元，实际可用财力约为26.7亿元，当年本级支出为25.5亿元，财政结余1.2亿元。按照预算法规定，将结余资金全额转入预算稳定调节基金。

二、2019年财政预算编制情况

2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，财政工作面临新的发展形势。

2019年开发区财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕党工委、管委会2019年各项工作部署，坚持从严从紧编制预算，加快预算执行进度，有效盘活财政存量资金，优化财政支出结构；降低行政运行成本，保障重点项目支出，　健全跨年度预算平衡机制，加大预算公开力度，提高财政依法理财水平，为开发区产城融合、转型发展提供坚实的财力保障。

（一）财政收入安排情况

根据上述指导思想，2019年开发区一般公共预算收入预计为105.8亿元，增长10%。

（二）财政支出安排情况

按照“稳中有进、厉行节约、保障重点”的编制原则，2019年开发区安排财政支出26亿元，各项支出具体安排如下：

1. 一般公共服务支出8600万元，主要用于政府办公室及相关机构事务支出（管委会经费支出）1800万元、税务事务支出3400万元、海关事务支出550万元、招商引资支出600万元、市场监督管理事务支出350万元以及人力资源服务中心、非公党建等其他一般公共服务支出1900万元。

2. 公共安全支出1300万元，主要用于公安分局经费支出及特勤人员保障支出。

3. 教育支出650万元，主要用于开展区内企业职业技能培训和创业创新培训。

4. 科学技术支出30000万元，其中技术研究与开发支出25000万元，主要用于科技创新与服务平台、新型研发机构、众创空间、孵化器等科技载体建设运营；其他科学技术支出5000万元，主要用于“创业新港”等高层次创业人才引进，知识产权创造、运用和保护等其他科学支出。

5. 节能环保支出1500万元，主要用于开发区大气污染防治、水环境治理、土壤调查评估修复等支出。

6. 城乡社区事务支出161650万元，其中城乡社区公共设施支出151650万元，主要用于龙潭港至绕越高速公路段改扩建、兴智路北延、华侨城便民河路等区内道路改扩建工程建设；城乡社区环境卫生支出8000万元，主要用于华侨城、仙新东路周边以及老栖霞开发区片区雨污水泵站及配套管网建设；其他城乡社区事务支出2000万元，主要用于龙潭产业新城等PPP项目支出。

7. 资源勘探信息等支出20000万元，其中制造业支出12000万元，主要用于以蔚来汽车、长城华冠为代表的绿色智能汽车产业项目建设；工业和信息产业支持支出6000万元，主要用于巩固以华信藤仓、天加空调等为代表先进制造业产业项目建设；其他资源勘探信息支出2000万元，主要用于支持以龙潭产业新城、华侨城为代表的产城融合项目建设。

8. 住房保障支出30800万元，其中保障性安居工程支出30000万元，主要用于区内公共租赁住房的新建和维护管理；其他保障性安居工程支出500万元，主要用于区内企业大学生租房租赁补贴；住房改革支出300万元，主要用于住房补贴、公积金等住房改革支出。

9. 安排灾害防治及应急管理支出500万元，主要用于区内消防应急事务支出。

10. 其他支出1000万元，主要用于安排援藏、援疆、援青支出及其他零星开支。

11. 预备费4000万元，根据《预算法》要求，用于安排不可预见支出。

三、完成2019年财政预算的主要措施

为圆满完成2019年各项财政预算收入目标，我们将扎实做好以下工作。

（一）加强财源建设，提高收入质量。一是努力培育新的税收增长点。密切关注财经形势，紧紧围绕产业发展、项目建设、招商引资等，全力支持实体经济发展，实现财源可持续增长；二是注重主体财源培育。加大企业发展支持力度，积极落实招商引资、支持企业发展的各项优惠政策。继续做好中小企业扶持工作，加大财政资金补助兑现力度，着力壮大后续财源；三是加强收入征管。严格依法治税，加强重点税源、重点行业税收监管，强化重点税源分析，加大对房土两税和建筑业零散税收的核查，提高税收征管质量和效率，确保应收尽收。

（二）坚持创新优先，保障重点投入。一是坚持科技创新投入优先。在年初已安排3亿科学技术支出的基础上，拟将当年新增财力继续投入科技创新领域，支持市级及以上工程技术研究中心、众创空间、孵化器等科技载体建设和高层次创业人才引进；二是加大对园区道路、市配套轨道交通设施、龙潭新城等重点城建工程领域的投入，更好发挥基础设施投资对经济增长的引领作用。完善重点领域投融资机制，在产城融合、生态保护等领域推广 PPP 模式，鼓励社会资本参与城市建设；三是全面贯彻厉行节约各项规定，严格执行各类公务开支标准，从严控制行政经费和一般性支出，压缩“三公”经费和会议费，建立健全厉行节约的长效机制。

（三）坚持改革驱动，强化基础管理。一是进一步建立健全预算编制、执行、监督、评价和信息公开“五位一体”的预算管理机制。精心编制三年中期财政规划，做好中长期财政可承受能力测算，统筹各项财政资金，细化部门预算编制，改进年度预算控制方式；二是进一步推进预算绩效管理，提高项目绩效目标设置的科学性和合理性，加强绩效评价结果的应用，将评价结果作为项目预算安排的重要依据，提高财政资金的使用效益和效率；三是进一步完善预决算信息公开制度，坚持推进公开与加强管理相结合，自觉接受社会监督，增强预算透明度，以信息公开为契机，强化对标找差意识，不断提升财政管理水平。

附件1：

预算说明事项

一、举借政府债务情况说明

目前我区无省市核定的地方政府一般性债务和专项债务。

二、上年财政转移支付情况说明

2018年，南京市对我区转移支付补助139705万元，其中专项转移支付128195万元，一般性转移支付11510万元。转移支付补助中，一般公共预算补助36040万元、政府性基金预算补助103665万元。

三、“三公经费”、会议费、培训费情况说明

2019年由财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）、会议费及培训费预算总额464万元，同比减少56万元，降低10.77%，降低原因主要是接待批次及人次大幅减少。 其中：因公出国（境）经费200万元（预计有7批，38人次），与去年持平；公务用车购置和运行维护费12万元（公车保有量18辆），同比减少2万元，降低14.28%，降低原因是公车使用频率有所降低；公务接待费100万元（预计接待180批次，接待8400人次），同比减少180万元，降低64.28%，降低原因是预计接待规模和次数急剧下降；会议费72万元（预计会议次数12次，总人次350人），同比增加53万元，增长2.78倍，增长原因是随着对园区的考评机制越来越完善，需召开开发区各类评价会议；培训费80万元（预计培训次数15次，参加培训人次400人），同比增加73万元，增长10.43倍，增长原因是随着统计的严谨规范，需对园区所有企业进行培训。 

四、预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将全区部门预算单位的项目支出纳入绩效评价范围，2018年选定地区环境整治项目进行绩效评价。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2019年，区财政将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择2-3个重点部门的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。